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一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略，落实交通强省建设有关工作。参与涉及综合交通运输规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划。指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2. 组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门做好机场、铁路等规划建设。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动交通产业发展，负责交通运输业培育。

3. 负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责统筹协调和指导公路、水路建设工作。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

4. 负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化,促进绿色交通发展。负责公路、水路交通运输及相关业务、公共汽车、出租汽车、运输服务的行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。

5. 指导公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。负责省管骨干航道的运行监测和协调。指导全市通航水域内船闸管理。依法承担各类船舶、内河设施和船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

6. 负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7. 指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。优化交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革和推进交通运输供给侧结构性改革，进一步加强交通行业科技工作，深入开展智能交通建设，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建现代美丽交通体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入丽水市交通运输局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丽水市交通运输局（本级）

2. 丽水市交通工程管理中心（原丽水市交通工程质量监督站）

3. 丽水市交通运输综合行政执法队（原丽水市道路运输管理局）

4. 丽水市运管稽征协管中心

5. 丽水市公路港航与运输管理中心（原丽水市公路管理局）

6. 丽水市直属公路港航管理中心（原丽水市公路管理局直属分局）

7. 丽水市直属公路管理段公路服务中心

8. 丽水市紧石电站船筏过坝管理处。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计52,452.74万元，支出总计52,452.74万元,与2021年度相比，各减少96908.48万元，下降64.88%。主要原因是：丽水市交通运输局2021年安排一般公共预算112402万元，用于转拨溧阳至宁德国家高速公路景宁至文成段车辆购置税收入补助资金，2022年未安排相关预算；丽水市交通运输局2022年新增安排330国道塔下至腊口公路改建工程莲都段项目资金17300万元；丽水市公路港航与运输管理中心丽水市生态产业聚集区水阁至腊口公路工程完工，安排项目一般公共预算减少；丽水市交通运输局2022年未拨付丽水市公交首末站（富岭、城东、天宁）PPP项目预算，政府性基金预算减少858.35万元；丽水市公路港航与运输管理中心安排政府性基金项目预算增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计52,431.22万元；包括财政拨款收入52,184.16万元（其中，一般公共预算48,437.53万元，政府性基金预算3,746.63万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.53%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入247.06万元，占收入合计0.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计52,446.43万元，其中基本支出15,219.6万元，占29.02%；项目支出37,226.82万元，占70.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计52,184.16万元，支出总计52,184.16万元，与2021年相比，各减少96875.58万元，下降64.99%。主要原因是丽水市交通运输局2021年安排一般公共预算112402万元，用于转拨溧阳至宁德国家高速公路景宁至文成段车辆购置税收入补助资金，2022年未安排相关预算；丽水市交通运输局2022年新增安排330国道塔下至腊口公路改建工程莲都段项目资金17300万元；丽水市公路港航与运输管理中心丽水市生态产业聚集区水阁至腊口公路工程完工，安排项目一般公共预算减少；丽水市交通运输局2022年未拨付丽水市公交首末站（富岭、城东、天宁）PPP项目预算，政府性基金预算减少858.35万元；丽水市公路港航与运输管理中心安排政府性基金项目预算增加；财政拨款支出年初预算数48273.34万元，完成年初预算的108.1%，主要原因是丽水市交通运输局（本级）330国道塔下至腊口段公路改建工程(莲都段)项目年中新增安排7300万预算；2022年未拨付丽水市公交首末站（富岭、城东、天宁）PPP项目预算，政府性基金预算减少858.35万元；丽水市公路港航与运输管理中心瓯江航道整治工程丽水段（丽水绕城白岩大桥—外雄电站坝下）(一般债券基建）项目在年中追加预算3000万元，政府基金基建代建项目（2022年公交设施项目（基建代建）、2022年公交站点无障碍改造（基建代建）、雅溪公交首末站年初预算、碧湖公交首末站）年初预算2281万元，实际支付377.63万元,结余1903.37万元，结余资金由财政年底收回。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出48,437.53万元，占本年支出合计的92.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96071.98万元，下降66.48%。主要原因是：丽水市交通运输局2021年新增安排一般公共预算112402万元，用于转拨溧阳至宁德国家高速公路景宁至文成段车辆购置税收入补助资金，本年未安排相关预算，导致本年收入减少112402万元；丽水市公路港航与运输管理中心丽水市生态产业聚集区水阁至腊口公路工程完工，安排项目一般公共预算减少；丽水市交通运输局2022年新增安排330国道塔下至腊口公路改建工程莲都段项目资金17300万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出48,437.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出124.55万元,占0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,808.86万元,占3.73%；卫生健康（类）支出1,071.64万元,占2.21%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,097.19万元,占2.27%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出44,335.29万元,占91.53%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31685.5万元，支出决算为48,437.53万元,完成年初预算的152.87%，主要原因是丽水市交通运输局（本级）330国道塔下至腊口段公路改建工程(莲都段)项目年中新增安排一般公共预算12300万；丽水市公路港航与运输管理中心瓯江航道整治工程丽水段（丽水绕城白岩大桥—外雄电站坝下）(一般债券基建）项目在年中追加预算3000万元。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为79万元，支出决算为124.55万元，完成年初预算的157.66%，决算数大于预算数的主要原因局属事业单位丽水市交通运输行政执法队增排2022-2023丽水“数字打非”子系统项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为132.48万元，支出决算为132.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为619.22万元，支出决算为623.53万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于预算数的主要原因离休人员工资调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为611.75万元，支出决算为649.86万元，完成年初预算的106.23%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调增，基本养老保险支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为305.88万元，支出决算为317.15万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增，职业年金支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为80.32万元，支出决算为85.84万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增，工伤、生育、失业保险支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为110万元，支出决算为206.55万元，完成年初预算的187.77%，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位丽水市交通运输行政执法队增排交通运输行业稳进提质政策补贴和疫情防控转运专项项目预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为352.43万元，支出决算为350.96万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相关支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为505.84万元，支出决算为514.13万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增，医疗保险缴纳支出增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算1097.2万元，支出决算为1097.19万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，基本完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1504.45万元，支出决算为1030.65万元，完成年初预算的68.51%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回部门增资结余预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为823万元，支出决算为751.75万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回当年度项目结余预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为5000万元，支出决算为13000万元，完成年初预算的260%，决算数大于预算数的主要原因是新增安排330国道塔下至腊口公路改建工程莲都段项目一般债券资金8000万元

交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对瓯江航道整治工程丽水段（丽水绕城白岩大桥~外雄电站坝下）项目分类进行调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为21036.99万元，支出决算为26175.17万元，完成年初预算的124.42%，决算数大于预算数的主要原因年中新增下达330国道塔下至腊口公路改建工程莲都段项目省交通运输发展专项资金4300万元。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为356.53万元，支出决算为377.52万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14,957.33万元，其中：

人员经费13,105.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,852.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,746.63万元，占本年支出合计的7.14%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少788.33万元，下降17.38%。主要原因是：未拨付丽水市公交首末站（富岭、城东、天宁）PPP项目预算，政府性基金预算减少858.35万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,746.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,746.63万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11669.35万元，支出决算为3,746.63万元,完成年初预算的32.11%，主要原因是财政收回330国道塔下至腊口公路改建工程莲都段项目政府性基金资金5000万元；收回碧湖公交首末站、雅溪公交首末站、21年公交设施项目及2022年公交设施项目（基建代建）工程款结余款；未拨付丽水市公交首末站（富岭、城东、天宁）PPP项目预算，政府性基金预算减少858.35万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为11669.35万元，支出决算为3,746.63万元，完成年初预算的32.11%，决算数小于预算数的主要原因财政收回330国道塔下至腊口公路改建工程莲都段项目政府性基金资金5000万元；收回碧湖公交首末站、雅溪公交首末站、21年公交设施项目及2022年公交设施项目（基建代建）工程款结余款；未拨付丽水市公交首末站（富岭、城东、天宁）PPP项目预算，政府性基金预算减少858.35万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为277.9万元，支出决算为266.6万元，完成全年预算的95.93%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为252.91万元，占94.87%，与2021年度相比，增加103.09万元，增长68.81%，主要原因是2022年新增公务用车购置数量增加以及疫情影响减弱，公务活动增加导致公务用车维护支出增加；公务接待费支出决算为13.69万元，占5.13%，与2021年度相比，减少1.09万元，下降7.38%，主要原因是厉行节约，严控公务招待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是未安排因公出国事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为261.16万元，支出决算为252.91万元，完成全年预算的96.84%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公车购置费用结余及公车维护费减少。

公务用车购置全年预算数为119万元，支出决算为115.21万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的96.82%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公车购置费用结余。主要用于经批准购置的8辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为142.16万元，支出决算为137.71万元，完成全年预算的96.87%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公车维护费减少。主要用于下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为60辆。

（3）公务接待费全年预算数为16.74万元，支出决算为13.69万元，完成全年预算的81.78%。国内公务接待150批次，累计1,266人次。主要用于局本级及所属事业单位接待上级部门、兄弟地市同仁、基层单位和其他合作单位来我市交通系统各单位调研指导、工作联系等公务活动接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约及受疫情影响，公务接待事项减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于：无外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出13.69万元，主要用于局本级及所属事业单位接待上级部门、兄弟地市同仁、基层单位和其他合作单位来我市交通系统各单位调研指导、工作联系等公务活动接待支出，接待150批次，累计1,266人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为990.65万元，支出决算为1,039.54万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于预算数的主要原因交通强市办及普铁沿线治理领导小组运转保障经费项目政府支出科目为行政运行，编制决算时纳入公用经费统计；比2021年度增加94.98万元，增长10.06%，主要原因是交通强市办及普铁沿线治理领导小组运转保障经费项目政府支出科目为行政运行，编制决算时纳入公用经费统计，导致支出增加；局属事业单位丽水市交通运输行政执法队人员增加，导致机关运行经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3,058.32万元，其中：政府采购货物支出1,320.41万元、政府采购工程支出81.8万元、政府采购服务支出1656.12万元。授予中小企业合同金额2,241.49万元，占政府采购支出总额的73.29%。其中，授予小微企业合同金额1,936.24万元，占授予中小企业合同金额的86.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.77%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市交通运输局本级及所属各单位共有车辆111辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车33辆、离退休干部用车0辆、其他用车57辆,其他用车主要是下属事业单位业务用车、丽水市公路管理局直属分局的公路养护作业用车和公路应急抢险用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市交通运输局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目61个，共涉及资金33480.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度金丽温高速公路丽水北互通工程PPP项目(基建）、雅溪公交首末站(基建代建)、碧湖公交首末站项目(基建代建)、2021年公交设施项目(基建代建)、2022年公交站点无障碍改造(基建代建)、2022年公交设施项目(基建代建)等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3746.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属“丽水市直属公路港航管理中心”等1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7078.42万元，政府性基金预算支出80万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年市直属中心单位整体支出成效显著，绩效评价等级为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市交通运输局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年交通发展专项资金—公路港航与运输事业发展建设经费项目和22年交通运输发展专项-省道养护经费(含省道小修保养和养护工程经费)项目绩效自评具体情况如下：

2022年交通发展专项资金—公路港航与运输事业发展建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1050.00万元，执行数为1028.89万元，完成预算的97.99%。项目绩效目标完成情况：一是浙西南省级公路应急保障基地完工交付使用，项目总建筑面积 3857.33 平方米，包括地上建筑面积3742.93 平方米（其中技术管理用房建筑面积 567.12 平方米，1#车库建筑面积 1536 平方米，2#车库建筑面积 1600 平方米，门卫建筑面积 39.81 平方米），地下建筑面积 114.40 平方米。二是《外雄电站船闸闸室加固工程设计专题报告》获批并开工实施，根据市政府会议纪要完成首期项目补助。三是青田北山千峡湖港航管理码头主体工程完工，新建港航管理码头1座，布置管理艇泊位2个及相应的附属设施，绿植护坡2362平方米，项目建成后为各类管理船舶适靠提供方便，大大提升了千峡湖库区水上搜救及水上交通安全监督管理能力。四是完成温溪港航管理码头港池疏浚，疏浚工程长120m×宽40m×深3m,疏浚量1.44万立方米，另外对老化的码头设施进行了必要的维护。五是龙泉安福水上交通应急救助指挥中心建成投入使用，项目总建筑面积998.5平方米，同时配套建设室外给排水等附属；六是云和20米趸船建成投入使用，供浙海巡0759及浙港航巡0759两艘管理船艇停靠使用。

发现的问题及原因：部分项目未在完工后及时完成项目竣工决算报表编制工作。2022年度温溪港航管理码头疏浚工程未及时编报竣工财务决算报告。下一步改进措施：及时做好竣工财务决算编报工作，项目竣工决算报表反映一个项目的资金使用情况，包括资金流动去向以及资金使用的合理性。及时做好竣工财务决算编报工作能促使项目专项资金更加规范管理，提高资金使用效益。

项目单位自评基本情况表

项目名称：公路港航与运输事业发展建设

22年交通运输发展专项-省道养护经费(含省道小修保养和养护工程经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1420.00万元，执行数为1396.99万元，完成预算的98.36%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际实施2022年市公路直属中心共管养的省道里程59.545公里；二是2022年省道大中修工程利用大中修工程对S328丽浦线全长6.832公里段上行方向、下行方向路段进行预防性养护；S333六东线余岭隧道、大湾山隧道、桃花岭隧道病害处治（拱顶除漆）项目，对三座隧道进行拱顶除漆。发现的问题及原因：一是莲都区2022年普通省道公路养护大中修工程（S328 丽浦线）项目，完工后超过2个月交（竣）工验收；二是项目管理执行过程中的记录和归纳总结、档案资料整理不及时。项目工程档案未及时归档。下一步改进措施：一是及时跟踪施工进度,确保工程保质保量按时完成；二是加强资料管理，做好归纳总结。

项目单位自评基本情况表

项目名称：22年交通运输发展专项-省道养护经费(含省道小修保养和养护工程经费)

3.财政评价项目绩效评价结果。

对丽水市交通运输行政执法队开展2021年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8799.02万元，政府性基金预算支出229.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年市交通运输行政执法队单位整体支出成效明显，绩效评价等级为良。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）其它科学技术支出（款）其它科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款数为：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指除上述项目外用于航道维护方面的支出。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

33.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

五、附件

附件1：丽水市交通运输局2022年度部门决算公开附件.zip

附件2：丽水市交通运输局（本级）2022年度单位决算公开.zip

附件3：丽水市交通运输行政执法队2022年度单位决算公开.zip

附件4：丽水市公路港航与运输管理中心2022年度单位决算公开.zip

附件5：丽水市交通工程管理中心2022年度单位决算公开.zip

附件6：丽水市紧石电站船筏过坝管理处2022年度单位决算公开.zip

附件7：丽水市直属公路港航管理中心2022年度单位决算公开.zip

附件8：丽水市直属公路管理段公路服务中心2022决算公开.zip

附件9：丽水市运管稽征协管中心2022年度单位决算公开.zip